（一）负责起草卫生健康事业发展地方性规章草案，拟订全市全民卫生健康规划、计划，制定卫生健康区域标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织并且开展食品安全风险监测评估，组织实施食品安全地方标准。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督管理体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

　　（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业方面技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业方面技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，组织实施计划生育政策。

　　（九）指导县（区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科学技术创新发展。组织并且开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

　　（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　（十二）负责中医药管理工作，负责拟订中医药发展规划和计划，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行，指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。

　　（十四）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市干部医疗保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

　　（1）办公室。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、保密、信访、政务公开等工作，负责机关绩效考核工作。

　　（2）人事科。拟订全市卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业方面技术人员资格管理。组织并且开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

　　（3）规划发展与信息化科。承担健康北海建设协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系、信息化建设，组织卫生健康统计工作。负责统筹全市卫生健康系统基础设施建设项目管理工作。牵头负责卫生健康产业高质量发展工作。

　　（4）财务审计科。承担机关和下属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。

　　（5）法规监督与职业健康科。组织起草卫生健康地方性规章草案，负责综合性卫生健康法规研究，承担规范性文件的合法性审查工作，组织推进依法行政工作，承担普法宣传工作。组织相关行政复议答复、行政应诉工作。承担医疗机构疾病预防控制、公共卫生监督工作，依法组织查处重大违背法律规定的行为，完善卫生健康综合监督管理体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

　　（6）爱国卫生与体制改革科。组织并且开展爱国卫生运动，对县（区）爱国卫生工作进行全方位检查指导，承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，执行深化医药卫生体制改革方针、政策，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

　　（7）疾病预防控制科。组织实施重大疾病防治规划、免疫规划，制定严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。管理传染病医疗机构，指导医疗机构开展疾病预防控制工作。承担传染病疫情应急相关工作。组织、协调全市开展艾滋病防治工作。组织并且开展食品安全风险监测、评估和交流工作。

　　（8）医政科。承担拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务等行业管理规范、标准并监督实施工作，承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订医养结合政策措施，组织并且开展老年人健康管理工作，建立和完善老年健康服务体系，组织推进综合性医院加强老年医学科建设。

　　（9）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全市健康扶贫管理工作。

　　（10）医疗应急科。组织协调传染病疫情应对工作，负责医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共卫生事件的医疗救治和紧急医学救援工作，拟定医疗安全、医疗监督、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策、标准并组织实施；拟定重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。

　　（11）宣传与科技教育科。拟订卫生健康科技发展规划、计划并组织实施。组织实施相关科研项目、重点学科建设，指导全市医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织并且开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导医学院校教育。组织并且开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

　　（12）人口家庭与妇幼健康科。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，组织实施计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

　　（13）保健科。负责市保健对象的医疗保健工作、市级部门有关干部医疗管理工作，以及市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（14）中医药管理科。承担市中医药管理局的日常工作。负责制定中医药发展规划，参与制定全市中药产业高质量发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，协调促进中医药产业高质量发展，组织并且开展全市中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理规划利用，指导中医药与相关领域融合发展。组织并且开展传统中医药、民族医药古籍和诊疗技术的发掘、整理、总结和提高。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划，指导并组织实施全市医疗机构中的中医药工作，负责中医医疗质量监督与管理。

　　机关党组织。负责机关和直属单位的党的建设和纪检工作，负责机关和直属单位统战和民族团结工作。领导机关群团工作。

　　根据部门决算编报要求，纳入北海市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围的单位共17个，包括北海市卫生健康委员会本级和15个二级预算单位，具体构成见下表:

　　我部门总收入306324.92万元，总支出306324.92万元，总收入较上年减少2851.16万元，下降0.92%，根本原因是一般公共预算拨款收入压减，预算较上年减少。总支出较上年下降0.92%，根本原因是异地搬迁项目、北海市卫生健康系统能力提升项目等卫生健康支出财政拨款项目预算数较上年减少。

　　我部门总收入306324.92万元，较上年减少2851.16万元，下降0.92%，根本原因是一般公共预算拨款收入压减，预算较上年减少。部门收入最重要的包含：一般公共预算19397.44万元，占总收入6%；事业收入283626.60万元，占总收入93%；另外的收入3300.89万元，占总收入1%。

　　我部门总支出306324.92万元，较上年减少2851.16万元，下降0.92%，根本原因是异地搬迁项目、北海市卫生健康系统能力提升项目等卫生健康支出财政拨款项目预算数较上年减少。部门支出最重要的包含：社会保障和就业支出6880.96万元，占总支出2%；卫生健康支出296665.23万元，占总支出97%；住房保障支出2778.74万元，占总支出1%。

　　我部门财政拨款总收入19397.44万元，财政拨款总支出19397.44万元，财政拨款总收入较上年减少7148.98万元，下降26.93%，根本原因是财政资金压减，预算较上年减少。财政拨款总支出较上年下降26.93%，根本原因是异地搬迁项目、北海市卫生健康系统能力提升项目等卫生健康支出财政拨款项目预算数较上年减少。

　　我部门一般公共预算支出共19397.44万元，较上年减少7148.98万元，减少26.93%。按支出功能科目分类项级划分，共分为24类，具体如下：

　　1.行政运行（2100101）576.44 万元，同比减少97.72 万元，下降14.50%，根本原因是北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）2024年该功能分类科目中包含退休人员经费，2025年退休人员经费在“事业单位离退休”功能分类科目中单独列支。

　　2.一般行政管理事务（2100102）325.68万元，同比减少2516.90万元，下降88.54%，根本原因是财政拨款经费压减，“一般行政管理事务”功能科目相关项目预算较上年减少。

　　3.其他卫生健康管理事务支出（2100199）1052.53万元，同比减少68.31万元，下降6.09%。根本原因是财政拨款压减，“其他卫生健康管理事务”其功能科目相关项目预算较上年减少。

　　4.综合医院（2100201）1727.82万元，同比减少2517.57万元，下降59.30%。根本原因是北海市人民医院2024年“综合医院”功能分类科目中包含养老保险缴费、离退休相关经费，2025年养老保险缴费、离退休预算相关经费在对应功能分类科目中列支。

　　5.中医（民族）医院（2100202）1775.08万元，同比减少126.19  万元，下降8.32%。根本原因是北海市中医医院运行经费由单位自行分配，2025年安排增加养老保险和基本工资，分别在对应功能分类科目中列支。

　　6.其他专科医院（2100208）4319.93万元，同比减少68.31万元，下降2.84%。根本原因是财政拨款经费压减，“其他专科医院”功能科目相关项目预算较上年减少。

　　8.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）3.69万元，同比减少0.52万元，下降12.37%。变动不大。

　　9.疾病预防控制机构（2100401）1918.30万元，同比减少52.87万元，下降2.68%。根本原因是北海市卫生计生监督所与北海市疾病预防控制中心合并，原“卫生监督机构”功能科目中的工资福利、定额公用等经费调整至该功能分类科目。

　　10.卫生监督机构（2100402）301.47万元，同比减少516.66万元，下降63.15%。根本原因是北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）2025年执法权下放四城区，财政削减该部分预算。

　　11.采供血机构（2100406）476.70万元，同比增加1.92万元，增长0.40%。根本原因是北海市中心血站人员增加，有关人员经费增加。

　　12.基本公共卫生服务（2100408）12.97万元，同比减少85.01  万元，下降86.76%。根本原因是2024年该功能分类科目中包含对下转移支付项目资金，2025年该功能分类科目中未包含对下转移支付项目资金。

　　13.其他公共卫生支出（2100499）14.17万元，同比增加10.36 万元，增长271.92%。根本原因是严重精神障碍患者管控及帮扶工作经费较上年增加。

　　14.计划生育服务（2100717）97.35万元，同比减少10.16万元，下降9.45%。根本原因是财政拨款经费压减，“计划生育服务”功能科目相关项目预算较上年减少。

　　15.行政单位医疗（2101101）26.24万元，同比减少2.74万元，下降9.47%。变动不大。

　　16.事业单位医疗（2101102）321.56万元，同比增加13.77万元，增长4.47%。根本原因是2025年北海市卫生学校附属医院新增“事业单位医疗”一般公共预算资金，2024年无该功能科目财政拨款预算。

　　18.老龄卫生健康事务（2101601）0万元，同比减少68.67万元，下降100%。根本原因是市卫生健康委员会老龄工作职责已划入市民政局，2025年不再安排预算。

　　19.住房公积金（2210201）914.19万元，同比增加92.94万元，增长11.32%。根本原因是北海市第二人民医院定额公用经费自行分配，2024年全部安排在机关事业单位基本养老保险缴费支出，而2025安排在机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出。

　　20.行政单位离退休（2080501）73.65万元，同比增加73.65万元，增长100%。根本原因是功能科目口径变化，2025年离退休人员物业、生活补贴等相关经费预算支出全部调整至该功能科目。

　　21.事业单位离退休（2080502）1202.14 万元，同比增加1038.80万元，增长635.98%。根本原因是功能科目口径变化，2025年离退休人员物业补贴、生活补贴、健康体检费等相关经费预算支出全部调整至该功能科目。

　　22.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2933.57 万元，同比增加776.88万元，增长36.02%。根本原因是北海市人民医院2024年“综合医院”功能分类科目中包含养老保险缴费、离退休相关经费，2025年养老保险缴费、离退休预算相关经费在对应功能分类科目中列支。

　　23.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）428.10万元，同比减少12.89 万元，下降2.92%。根本原因是北海市卫生学校附属医院养老保险、职业年金、事业单位医疗及住房公积金等社会保障和就业支出一般公共预算资金由单位自行分配，2025年安排机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

　　我部门一般公共预算基本支出16307.30万元，同比增加437.34万元，增长2.76%。按支出经济分类科目划分，共分为3类，具体如下：

　　1.工资福利支出14277.02万元，同比增加158.03万元，增长1.12%，根本原因是增加奖励性绩效工资增量，上年该部分资金通过年中预算调整方式增加。

　　2.商品和服务支出568.14万元，同比增加219.74万元，增长63.07%，根本原因是伙食补助（工资福利支出）调整为食堂运转经费（商品和服务支出）。

　　3.对个人和家庭的补助1462.14 万元，同比增加59.57万元，增长4.25%，根本原因是退休人员增加，退休补助经费增加。

　　我部门2025年“三公”经费支出预算67.25万元，同口径比2024年增加9.91万元，增长17.28%，具体如下：

　　（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排44.10万元，比上年增加30.40万元，增长221.90%，其中：

　　公务用车运行维护费2025年预算安排44.10万元，比上年增加30.40万元，增长221.90%，增加的根本原因是北海市卫生计生监督所和北海市疾病预防控制中心合并，外出开展业务增加，公务用车运行维护费相应增加。

　　（三）公务接待费2025年预算安排3.58 万元，比上年减少0.23万元，下降6.04%，减少的根本原因是本年压减公务接待费。

　　我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年减少2950万元，减少100%，根本原因是2950万为市二医院整体搬迁一期工程BT融资回购款与新医院迁建工程(财政还本付息)，其新院迁建工程(财政还本付息)已在2024年全部化解，故2025年不再安排整体搬迁一期工程BT融资回购款。

　　我部门机关运行经费最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算97.87万元，占基本支出预算11.80%，较上年增加2.90万元，增长3.06%，增长的根本原因是本年新调入一名人员，机关运行经费随之增加。

　　我部门2025年政府采购预算总金额68162.60 万元。较上年减少30123.15万元，下降30.65%，下降的根本原因是医院新院区项目及信息化建设项目减少，涉及的政府采购相应减少。其中：

　　货物类采购56488万元，占政府采购预算88.30%；工程类采购901万元，占政府采购预算的1.41%，服务类采购6582.16万元，占政府采购预算的10.29%。

　　本部门共有车辆104辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业方面技术用车54辆、其他用车43辆，其他用车主要是无偿献血宣传专用车、公务车等；单位价值50万元以上通用设备179台（套）；单位价值100万元以上专用设备307台（套）。

　　（一）我单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目373个，预算资金179402.01万元；对下转移支付项目10个，预算资金2791.98万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

　　根据实现基本公共卫生服务逐步均等化的目标，免费向城镇和乡村居民提供基本公共卫生服务）

　　三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。